Svi ugovori: Općina Lipovljani
117 ugovora u registru javne nabaveugovoreno ukupno 5,5 mil. € s PDV-om
| Potpisan | Predmet | Izvođač | Ugovoreno s PDV-om |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026. | IZRADA NADSTREŠNICE I UREĐENJE PARKIRALIŠTA UZ DRUŠTVENI DOM LIPOVLJANI. br. Klasa:406-04/26-01/15 | PRO LIDER d.o.o. | 104.503,75 € |
| 25.08.2026. | Manifestacija LS -promidžba br. 119/26 | HOTEL KUTINA d.o.o. | 3.500,00 € |
| 25.08.2026. | Manifestacija LS - catering br. 117/26 | CAFFE BAR "GAMA" VL. MIHAEL MARMILIĆ, LIPOVLJANI, KRALJA TOMISLAVA 3 | 871,23 € |
| 25.08.2026. | Manifestacija LS - catering br. 118/26 | CAFFE BAR "GAMA" VL. MIHAEL MARMILIĆ, LIPOVLJANI, KRALJA TOMISLAVA 3 | 398,23 € |
| 24.08.2026. | Manifestacija LS -promidžba br. 115/26 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 8.070,00 € |
| 24.08.2026. | Manifestacija LS razni napitci br. 113/26 | TRGOVAČKO-GRAĐEVINSKI OBRT "ŠEGO" VL. KRISTJAN ŠEGOTIĆ, LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA 51 | 1.964,38 € |
| 21.08.2026. | Manifestacija LS - catering br. 112/26 | RESTORAN BON TANJUR, UGOSTITELJSKI OBRT VL. JOSIPA DRAGOJEVIĆ, NOVSKA,TRG ĐURE SZABE 1 | 2.799,58 € |
| 20.08.2026. | Nabava električne energije br. O-26-2358 | HEP-Opskrba d.o.o. | 28.302,95 € |
| 18.08.2026. | Manifestacija LS oprema br. 108/26 | KARIKA SISAK, PROIZVODNI, USLUŽNI I TRGOVAČKI OBRT, MILAN MUTAVČIĆ, SISAK, GALDOVAČKA 260A | 425,00 € |
| 14.08.2026. | Manifestacija LS oprema br. 107/26 | PROMES CVANCIGER d.o.o. | 625,00 € |
| 12.08.2026. | Manifestacija LS -promidžba br. 103/26 | Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije | 5.370,00 € |
| 12.08.2026. | Manifestacija LS - catering br. 102/26 | LIPOVLJANKA, PEKARSKI OBRT VL. VIOLETA PREKPALJAJ, LIPOVLJANI, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 4 | 1.257,58 € |
| 11.08.2026. | Manifestacija LS razni napitci br. 101/26 | UGOSTITELJSKI OBRT "KLET ROMIĆ", LELA KATIĆ I NIKICA KATIĆ, KUTINSKA SLATINA, MATE LOVRAKA 43 | 778,35 € |
| 04.08.2026. | Adaptacija prostorije u DD Lipovljani br. Klasa:406-04/26-01/14 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 46.490,00 € |
| 03.08.2026. | Manifestacija LS oprema br. 97/26 | TOI TOI d.o.o. | 3.215,00 € |
| 03.08.2026. | Manifestacija LS -promidžba br. 98/26 | DIGITAL STUDIO, obrt za iznajmljivanje i usluge, vl. Andrej Philipps, Repušnica, Ljudevita Gaja 201 | 2.886,00 € |
| 22.07.2026. | Izgradnja dječjeg igrališta u Krivaju br. Klasa:406-04/26-01/13 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 49.998,75 € |
| 03.07.2026. | Rekonstrukcija i zaštita zida kod male pozornice u parku br. 81/26 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 7.761,25 € |
| 03.07.2026. | Izrad plana opremanja planiranog sportsko rekreacijskog centra br. 81/26 | SPEKTAR-PROJEKT d.o.o. | 3.500,00 € |
| 18.06.2026. | Dezinsekcija br. Klasa:406-04/26-01/10 | EKO-DERATIZACIJA d.o.o. | 7.500,00 € |
| 03.06.2026. | Manifestacija LS oprema br. 63/26 | "ABC - RENT" - Iznajmljivanje šatora, ugostiteljske opreme i ugostiteljstvo, vl. Ivanka Kudeljan, Sv. Ivan Zelina, Šulinec 20 | 6.625,00 € |
| 03.06.2026. | Manifestacija LS oprema br. 63/26 | "ABC - RENT" - Iznajmljivanje šatora, ugostiteljske opreme i ugostiteljstvo, vl. Ivanka Kudeljan, Sv. Ivan Zelina, Šulinec 20 | 5.300,00 € |
| 29.05.2026. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA SANACIJU DRUŠTVENOG DOMA U KRIVAJU br. Klasa:406-04/26-01/5 | LOVRIĆ GRAĐENJE d.o.o. | 181.340,00 € |
| 27.05.2026. | Usluga stručnog nadzora - društveni dom Krivaj br. Klada:406-04/26-01/7 | SPEKTAR-PROJEKT d.o.o. | 5.500,00 € |
| 20.05.2026. | Izgradnja staza na mjesnom groblju u Lipovljanima br. Klasa:406-04/26-01/6 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 29.990,63 € |
| 20.04.2026. | Usluge btekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata br. 49/26, 50/26 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 7.000,00 € |
| 07.04.2026. | Oslikavanje zidova novog dječjeg vrtića br. 46/26 | BLACK INK, USLUŽNI OBRT VL. ANJA KRŠEK DALENJAK, LIPOVLJANI, TRG SVETOG JOSIPA 3 | 2.770,00 € |
| 26.03.2026. | Nabava poštanskih usluga br. Klasa:402-04/26-01/10 | HP - Hrvatska pošta d.d. | 0,00 € |
| 12.03.2026. | Usluge cateringa - dostava i priprema hrane br. 28/26 | RESTORAN BON TANJUR, UGOSTITELJSKI OBRT VL. JOSIPA DRAGOJEVIĆ, NOVSKA,TRG ĐURE SZABE 1 | 2.002,36 € |
| 11.03.2026. | Usluge cateringa - dostava i priprema hrane br. 27/26 | CAFFE BAR "GAMA" VL. MIHAEL MARMILIĆ, LIPOVLJANI, KRALJA TOMISLAVA 3 | 2.030,00 € |
| 11.03.2026. | Usluge cateringa - dostava i priprema hrane br. 26/26 | CAFFE BAR "GAMA" VL. MIHAEL MARMILIĆ, LIPOVLJANI, KRALJA TOMISLAVA 3 | 390,00 € |
| 09.03.2026. | Modernizacija ulice A. Šenoe - Školski brijeg br. Klasa:406-04/26-01/4 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 57.452,50 € |
| 04.03.2026. | Reprezentacija piće, sokovi, voda, alkohol br. 24/26 | UGOSTITELJSKI OBRT "KLET ROMIĆ", LELA KATIĆ I NIKICA KATIĆ, KUTINSKA SLATINA, MATE LOVRAKA 43 | 359,25 € |
| 26.02.2026. | Usluge cateringa - dostava i priprema hrane br. 20/26 | CAFFE BAR "GAMA" VL. MIHAEL MARMILIĆ, LIPOVLJANI, KRALJA TOMISLAVA 3 | 400,94 € |
| 25.02.2026. | Usluge cateringa - dostava i priprema hrane br. 19/26 | CAFFE BAR "GAMA" VL. MIHAEL MARMILIĆ, LIPOVLJANI, KRALJA TOMISLAVA 3 | 313,88 € |
| 23.02.2026. | Usluge elektronski medija br. Klasa:402-04/26-01/13 | NET d.o.o. | 7.250,00 € |
| 16.02.2026. | Nabava projektora br. 14/26 | AVR d.o.o. | 3.826,45 € |
| 12.02.2026. | Sanacija poljkih puteva br. 406-04/26-01/3 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 39.990,63 € |
| 30.01.2026. | Higijeničarska služba br. 322-01/26-01/2 | VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. | 11.300,00 € |
| 30.01.2026. | Deratizacija i dezinsekcija br. 322-01/26-01/3 | VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. | 5.684,06 € |
| 26.01.2026. | Održavanje i opremanje kuhinje društvenog doma u Lipovljanima br. Klasa:406-04/25-01/26 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 74.075,63 € |
| 26.01.2026. | Održavanje i opremanje kuhinje Društvenog doma u Lipovljanima br. KLASA:406-04/25-01/26 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 57.696,88 € |
| 08.01.2026. | Objava službenih akata br. 402-04/26-01/3 | GLASILA d.o.o. | 5.153,75 € |
| 05.01.2026. | Reprezentacija piće, sokovi, voda, alkohol br. 33/26, 35/26, 41/26, 56/26 | TRGOVAČKO-GRAĐEVINSKI OBRT "ŠEGO" VL. KRISTJAN ŠEGOTIĆ, LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA 51 | 1.453,85 € |
| 02.01.2026. | Konzultantske usluge br. 402-04/26-01/4 | Razvojna agencija Grada Novske - NORA | 9.000,00 € |
| 23.12.2025. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata br. 181/25, 182/25 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 4.493,75 € |
| 16.12.2025. | Nabava plina br. 64944-2026/01 | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. | 8.089,84 € |
| 11.12.2025. | Opremanje i uređenje prostorija za mlade u DD Piljenice br. Klasa:406-04/25-01/27 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 57.331,25 € |
| 05.12.2025. | Modernizacija ulice Augusta Šenoe br. Klasa:406-04/25-01/25 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 46.987,50 € |
| 03.12.2025. | Pokloni za sv. Nikolu br. 163/25 | TRGOVAČKO-GRAĐEVINSKI OBRT "ŠEGO" VL. KRISTJAN ŠEGOTIĆ, LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA 51 | 6.947,50 € |
| 28.11.2025. | Pripremni radovi za montažu dječjeg igrališta br. 160/25 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 12.420,00 € |
| 09.09.2025. | Manifestacija LS oprema br. 110/25, 99/25 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 12.125,60 € |
| 03.09.2025. | Usluga stručnog nadzora izgradnja nogostupa u Zagebačkoj ulici br. 406-04/25-01/24 | Tenzor | 8.250,00 € |
| 28.08.2025. | Rekonstrukcija nogostupa u Zagrebačkoj ulici br. Klasa:406-04/25-01/12 | BIG BOYS GRADNJA d.o.o. | 185.413,44 € |
| 21.08.2025. | Poboljšanje materijalnih uvijeta u dječjem vrtiću Iskrica u Lipovljanima br. Klasa:406-04/25-01/22 | IDA DIDACTA d.o.o. | 29.847,50 € |
| 21.08.2025. | Manifestacija LS - catering br. 104/25, 108/25, 112/25 | BISTRO "JUG", UGOSTITELJSKI OBRT VL. VELIMIR BILANDŽIJA, LIPOVLJANI, ULICA SVETE BARBARE 36 | 6.106,38 € |
| 20.08.2025. | Manifestacija LS razni napitci br. 101/25, 105/25 | TRGOVAČKO-GRAĐEVINSKI OBRT "ŠEGO" VL. KRISTJAN ŠEGOTIĆ, LIPOVLJANI, ZAGREBAČKA 51 | 2.718,33 € |
| 12.08.2025. | nabava električne energije br. O-25-2053 | HEP-Opskrba d.o.o. | 21.536,87 € |
| 01.08.2025. | Opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Piljenicama br. kLASA:406-04/25-01/18 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 33.125,00 € |
| 01.08.2025. | Nabava autobusnih nadstrešnica br. Klasa:406-04/25-01/19 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 14.985,00 € |
| 09.07.2025. | Nabava radova za sanaciju poljskih puteva br. Klasa:406-04/25-01/13 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 44.985,44 € |
| 09.07.2025. | Izgradnja staza na mjesnom griblju u Lipovljanima br. Klasa:406-04/25-01/15 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 29.993,13 € |
| 08.07.2025. | Izgradnja staza na groblju Kraljeva Velika br. Klasa:406-04/25-01/14 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 24.996,88 € |
| 08.07.2025. | Izgradnja potpornog zida u Ulici Josipa Kozarca br. 79/25 | MS, GRAĐEVINSKI OBRT VL. MIROSLAV SOPIĆ, LIPOVLJANI, JOSIPA KOZARCA 51 | 8.996,12 € |
| 04.07.2025. | Izrada projektne dokumentacije za DD Kraljeva Velika br. 406-04/25-01/17 | Tenzor | 4.312,50 € |
| 04.07.2025. | Projekt uređenja parkirališta uz DD Lipovljani br. Klasa:406-04/25-01/17 | Tenzor | 4.312,50 € |
| 09.06.2025. | Stručni nadzor - opremanje dječjeg vrtića br. 406-04/25-01/11 | SPEKTAR-PROJEKT d.o.o. | 6.000,00 € |
| 22.05.2025. | Opremanje dječjeg vrtića br. KLASA: 406-04/25-01/5, URBROJ: 2176-13-25-3 | TEDING d.o.o. | 242.087,50 € |
| 09.05.2025. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata br. 48/25 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 4.527,90 € |
| 29.04.2025. | Deratizacija i dezinsekcija br. 026-2025 | EKO-DERATIZACIJA d.o.o. | 7.500,00 € |
| 23.04.2025. | Poštanske usluge br. 402-04/25-01/10 | HP - Hrvatska pošta d.d. | 8.412,50 € |
| 11.04.2025. | Projekt tehničke zaštite i troškovnik za novi dječji vrtić u Lipovljanima br. KLASA:406-04/25-01/10 | PEGASUS d.o.o. | 11.916,95 € |
| 12.03.2025. | Usluge cateringa - dostava i priprema hrane br. 29/25, 30/25, 106/25, 107/25, 167/25, 168/25 | CAFFE BAR "GAMA" VL. MIHAEL MARMILIĆ, LIPOVLJANI, KRALJA TOMISLAVA 3 | 5.531,85 € |
| 11.03.2025. | Nabava usluge za upravljanje projektom i administraciju br. Klasa:406-04/25-01/6 | Razvojna agencija Grada Novske - NORA | 18.000,00 € |
| 07.03.2025. | Izrad projektne dokumentacije za adaptaciju vatrogasnog doma u Lipovljanima br. 406-04/25-01/7 | Tenzor | 4.500,00 € |
| 06.03.2025. | Procjena klimatkog potvrđivanja za Vatrogasni dom Lipovljani br. 406-04/25-01/8 | GREENiKA, obrt za savjetovanje, trgovinu i ostale usluge, vl. Snježana Turalija, Zagreb, Zagrebačka cesta 156 F | 5.000,00 € |
| 05.03.2025. | Nabava usluge prijave i vođenja LAG Moslavina natječaja br. 8/R-2025 | Razvojna agencija Grada Novske - NORA | 3.400,00 € |
| 18.02.2025. | Elektronski mediji br. Klasa:402-04/25-01/7 | NET d.o.o. | 5.650,00 € |
| 23.01.2025. | Deratizacija i dezinsekcija br. 3/2025 | VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. | 5.684,06 € |
| 08.01.2025. | Nabava plina br. Klasa:406-04/24-01/35 | MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. | 9.434,62 € |
| 08.01.2025. | Objave službenih akata br. Klasa:402-04/25-01/2 | GLASILA d.o.o. | 7.500,00 € |
| 02.01.2025. | Konzultantske usluge br. 402-04/25-01/3 | Razvojna agencija Grada Novske - NORA | 6.000,00 € |
| 01.01.2025. | Higijeničarska služba br. 322-01/25-01/1 | VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. | 11.300,00 € |
| 27.12.2024. | Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima br. Klasa:406-04/24-01/36 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 31.813,50 € |
| 10.12.2024. | Modernizacija Kutinske ulice br. Klasa:406-04/24-01/29 | STRABAG d.o.o. | 140.463,99 € |
| 29.11.2024. | Usluga stručnog nadzora br. Klasa:406-04/24-01/34 | Tenzor | 9.687,50 € |
| 27.11.2024. | Modernaizacija nerazvrstanih cesta br. Klasa:406-04/24-01/30 | CESTE SISAK d.o.o. | 141.317,50 € |
| 29.10.2024. | Rekonstrukcija i obnova doma u Piljenicama br. Klasa:406-04/24-01/31 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 60.168,75 € |
| 28.10.2024. | Izgradnja staza na groblju u Lipovljanima br. Klasa:406-04/24-01/32 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 35.287,50 € |
| 08.10.2024. | Održavanje i sanacija poljskih puteva br. Klasa:406-04/24-01/27 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 24.963,13 € |
| 06.10.2024. | Usluga pripreme i dostavljanja gotove hrane (catering) br. 99/24 | BISTRO "JUG", UGOSTITELJSKI OBRT VL. VELIMIR BILANDŽIJA, LIPOVLJANI, ULICA SVETE BARBARE 36 | 3.155,40 € |
| 18.09.2024. | Asfaltiranje prilaza mrtvačnici u Krivaju br. Klasa:406-04/24-01/25 | LIPKOM SERVISI d.o.o. | 24.990,63 € |
| 15.09.2024. | Usluga izrade vizualizacije za novi dječji vrtić br. Klasa:406-04/24-01/28 | LOFT STUDIO d.o.o. | 3.000,00 € |
| 09.09.2024. | Fitness igralište na otvorenom br. Klasa:406-04/24-01/19 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 63.732,81 € |
| 06.09.2024. | Usluga izrade projekta za izgradnju kanalizacijskog kolektora OŠ Lipovljani br. Klasa:406-04/24-01/23 | Tenzor | 10.625,00 € |
| 28.08.2024. | Izgradnja dječjeg vrtića u Lipovljanima br. KLASA: 406-04/24-01/6, URBROJ: 2176-13-24-2 | LONJA-STRUG d.d. | 2.343.734,76 € |
| 13.08.2024. | Nabava električne energije br. o-24-3051 | HEP-Opskrba d.o.o. | 18.245,10 € |
| 17.07.2024. | Usluga izrade izmjena i dopuna PPUOL br. Klasa:406-04/24-01/15 | ARHEO d.o.o. | 32.500,00 € |
| 16.07.2024. | Energetska obnova društvenog doma Kraljeva Velika br. Klasa:406-04/24-01/11 | GRAĐEVINSKI OBRT "DUJIĆ GRADNJA" VL. JOSIP DUJIĆ, LIPOVLJANI, KUTINSKA ULICA 4AGrađevinski obrt | 203.368,75 € |
| 16.07.2024. | OBNOVA TERENA ZA BOĆALIŠTE U LIPOVLJANIMA br. KLASA:406-04/24-01/17 | MS, GRAĐEVINSKI OBRT VL. MIROSLAV SOPIĆ, LIPOVLJANI, JOSIPA KOZARCA 51 | 20.820,06 € |
Prikazano 1–100 od 117
Izvor: registar ugovora EOJN RH – svi ugovori i narudžbenice od 5.000 € bez PDV-a koje je Općina Lipovljani upisao (bez ugovora njegovih ustanova). Stornirani i poništeni nisu uključeni. „Plaćeno” upisuje naručitelj.